SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,5MT AREIA MEDIA , 1UN CIMENTO VOTORAN 50KG, 1UN NOVOPISO AM DEMARC GI, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO15 CM ATLAS. P/ MANUTENÇAO DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
272,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
Valor Empenhado referente a: 0,5MT AREIA MEDIA , 1UN CIMENTO VOTORAN 50KG, 1UN NOVOPISO AM DEMARC GI, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO15 CM ATLAS. P/ MANUTENÇAO DAS RUAS DA CIDADE.
272,90
29/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/349; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
272,90
07/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
269,61
07/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3822/2025
3,29
TOTAL
272,90
272,90
272,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
