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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3822 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5MT AREIA MEDIA , 1UN CIMENTO VOTORAN 50KG, 1UN NOVOPISO AM DEMARC GI, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO15 CM ATLAS. P/ MANUTENÇAO DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 272,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 Valor Empenhado referente a: 0,5MT AREIA MEDIA , 1UN CIMENTO VOTORAN 50KG, 1UN NOVOPISO AM DEMARC GI, 1UN ROLO DE LA ANTI RESPINGO15 CM ATLAS. P/ MANUTENÇAO DAS RUAS DA CIDADE. 272,90
TOTAL 272,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 272,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.