SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE PRO BICO CHATO 6 DTOOLS, 1UN MARTELO CABO FIBRA 25MM DTOOLS, 1UN PE DE CABRA 3/4 80CM DTOOLS, 1UN COLHER DE PEDREIRO 8, 1UN NIVEL DE ALUMINIO TUBULAR 50CM DTOOLS. P/ SEC. OBRAS.
0,00
197,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE PRO BICO CHATO 6 DTOOLS, 1UN MARTELO CABO FIBRA 25MM DTOOLS, 1UN PE DE CABRA 3/4 80CM DTOOLS, 1UN COLHER DE PEDREIRO 8, 1UN NIVEL DE ALUMINIO TUBULAR 50CM DTOOLS. P/ SEC. OBRAS.
197,65
29/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/353; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
197,65
07/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
195,28
07/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3823/2025
2,37
TOTAL
197,65
197,65
197,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
