| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3827 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1 C 25 MEDLEVESOHN. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1 C 25 MEDLEVESOHN. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 540,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/281; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 540,00 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
