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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3828 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 54un ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1. 000ML NESTLE. P/ SEC. SAUDE. 0,00 2.605,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 Valor Empenhado referente a: 54un ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1. 000ML NESTLE. P/ SEC. SAUDE. 2.605,50
18/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/280; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 2.605,50
24/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 2.605,50
TOTAL 2.605,50 2.605,50 2.605,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.