| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 54un ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1. 000ML NESTLE. P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 2.605,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 54un ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1. 000ML NESTLE. P/ SEC. SAUDE. | 2.605,50 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/280; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.605,50 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 | 2.605,50 | ||
| TOTAL | 2.605,50 | 2.605,50 | 2.605,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
