| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PROS ONIBUS: 2UN P/ISU2354,3UN P/JAO3F82,1UN P/IUB3303,3UN P/IPP8251, 2UN P/ISV6525,3UN P/IVZ0024,2UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779 NO MES JUNHO DE 2025. | 0,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PROS ONIBUS: 2UN P/ISU2354,3UN P/JAO3F82,1UN P/IUB3303,3UN P/IPP8251, 2UN P/ISV6525,3UN P/IVZ0024,2UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779 NO MES JUNHO DE 2025. | 1.150,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1797; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.150,00 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2025 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
