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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3830	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PROS ONIBUS: 2UN P/ISU2354,3UN P/JAO3F82,1UN P/IUB3303,3UN P/IPP8251, 2UN P/ISV6525,3UN P/IVZ0024,2UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779 NO MES JUNHO DE 2025.	0,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PROS ONIBUS: 2UN P/ISU2354,3UN P/JAO3F82,1UN P/IUB3303,3UN P/IPP8251, 2UN P/ISV6525,3UN P/IVZ0024,2UN P/IUC6285, 2UN P/ISX7779 NO MES JUNHO DE 2025.	1.150,00
23/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1797; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		1.150,00
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2025 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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