Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LICIANE MERLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN QUADRO BRANCO DE METAL. P/ SALA DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN QUADRO BRANCO DE METAL. P/ SALA DE VACINAÇÃO. |
190,00 |
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61699789; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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190,00 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2025
LICIANE MERLO - 14745 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
