Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3840 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1un CILINDRO DE FECHADURA, 2un COPIA DE CHAVES.P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1un CILINDRO DE FECHADURA, 2un COPIA DE CHAVES.P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
54,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/23139; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
54,00 |
|
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
