Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116H DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA, REFERENTE A OFICINA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTES OS MESE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 27/2025, CONTRATO Nº 109/2025. |
5.220,00 |
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| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/041; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.170,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2025 - REF. JULHO/2025
JEFERSON SIMON LTDA - 10451 |
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1.170,00 |
| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/042;
REF. EMPENHO 3845/2025
10451 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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1.170,00 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2025 - REF. SETEMBRO/2025
JEFERSON SIMON LTDA - 10451 |
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1.170,00 |
| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/043;
REF. EMPENHO 3845/2025
10451 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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1.080,00 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2025 - REF. SETEMBRO 2025
JEFERSON SIMON LTDA - 10451 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
5.220,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
