| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 385 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-06, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Janeiro de 2025. | 0,00 | 1.635,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-06, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Janeiro de 2025. | 1.635,17 | ||
| 28/01/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. JANEIRO DE 2025. | 1.635,17 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 385/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.635,17 | ||
| TOTAL | 1.635,17 | 1.635,17 | 1.635,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
