Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1H DE SOLDAR ESCADAS. P/MOTONIVELADORA 01. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025.
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300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 1H DE SOLDAR ESCADAS. P/MOTONIVELADORA 01. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025.
300,00
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/585; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
300,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3850/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.