Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2980/2025 EM ANEXO, P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
0,00
1.725,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2980/2025 EM ANEXO, P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.
1.725,00
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/584; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
1.725,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3851/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.725,00
TOTAL
1.725,00
1.725,00
1.725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.