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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3854	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 2H DE LUBRIFICAÇÃO, 1H TROCA PINO SAPATA, 2H DE REPARO PISTÃO SAPATA, 0,5H TROCA DE OLEO, 0,5H DE SOLDAR PISTAO. P/ RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 2H DE LUBRIFICAÇÃO, 1H TROCA PINO SAPATA, 2H DE REPARO PISTÃO SAPATA, 0,5H TROCA DE OLEO, 0,5H DE SOLDAR PISTAO. P/ RETRO 06. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2025, CREDENCIAMENTO 03/2025.	900,00
22/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/582; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		900,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3854/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00