| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3858 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN ENGRAXADEIRA 10ML, 4UN PARAFUSO 12 X 50 , 1UN PINO SAPATA, 1UN JOGO REPARO PISTAO SAPATA. P/ RETRO 06. | 0,00 | 884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN ENGRAXADEIRA 10ML, 4UN PARAFUSO 12 X 50 , 1UN PINO SAPATA, 1UN JOGO REPARO PISTAO SAPATA. P/ RETRO 06. | 884,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61756116; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 884,00 | ||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2025 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 | 884,00 | ||
| TOTAL | 884,00 | 884,00 | 884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
