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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3858 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN ENGRAXADEIRA 10ML, 4UN PARAFUSO 12 X 50 , 1UN PINO SAPATA, 1UN JOGO REPARO PISTAO SAPATA. P/ RETRO 06. 0,00 884,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 Valor Empenhado referente a: 3UN ENGRAXADEIRA 10ML, 4UN PARAFUSO 12 X 50 , 1UN PINO SAPATA, 1UN JOGO REPARO PISTAO SAPATA. P/ RETRO 06. 884,00
25/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61756116; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 884,00
29/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2025 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 884,00
TOTAL 884,00 884,00 884,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.