Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3859 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10,4379KG BOLO SIMPLES.P/ LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER . |
0,00 |
344,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10,4379KG BOLO SIMPLES.P/ LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER . |
344,45 |
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/639; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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344,45 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
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344,45 |
| TOTAL |
344,45 |
344,45 |
344,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
