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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3860	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN PANO BRANCO 44CM X 68CM, 5UN SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G , 10UN SACO PARA LIXO STAR EMBALAGENS 50L. P/ SEC. SAUDE.	0,00	225,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Valor Empenhado referente a: 2UN PANO BRANCO 44CM X 68CM, 5UN SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G , 10UN SACO PARA LIXO STAR EMBALAGENS 50L. P/ SEC. SAUDE.	225,50
21/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/165; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		225,50
24/07/2025	Pagamento de Empenho 3860/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,50
TOTAL		225,50	225,50	225,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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