| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PANO BRANCO 44CM X 68CM, 5UN SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G , 10UN SACO PARA LIXO STAR EMBALAGENS 50L. P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 225,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN PANO BRANCO 44CM X 68CM, 5UN SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G , 10UN SACO PARA LIXO STAR EMBALAGENS 50L. P/ SEC. SAUDE. | 225,50 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/165; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 225,50 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 3860/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
