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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN EMBALAGEM TUBULAR 10 X 100 HOSPFLEX, 1UN EMBALAGEM TUBULAR 15 X 50 HOSPFLEX, 1UN EMBALAGEM TUBULAR 20 X 100 HOSPFLEX, 2UN DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 E 1L PROLINK. P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 387,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN EMBALAGEM TUBULAR 10 X 100 HOSPFLEX, 1UN EMBALAGEM TUBULAR 15 X 50 HOSPFLEX, 1UN EMBALAGEM TUBULAR 20 X 100 HOSPFLEX, 2UN DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 E 1L PROLINK. P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 387,50
21/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4864; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 387,50
TOTAL 387,50 387,50 0,00
SALDO A PAGAR 387,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.