Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3869 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN LIQUID. BRITANIA DIAMANTE 800 C FILTRO PRETO. P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL. |
0,00 |
477,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN LIQUID. BRITANIA DIAMANTE 800 C FILTRO PRETO. P/ ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL. |
477,00 |
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 014/7606; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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477,00 |
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| 15/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2025 - REF. JULHO/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444
|
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454,48 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3869/2025 |
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5,52 |
| TOTAL |
477,00 |
477,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/08/2025 |
5,52 |
1619/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,52 |
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