Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3870 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4,43kg BOLO SIMPLES. P/ ARTEIRAS DO CRAS. |
0,00 |
146,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4,43kg BOLO SIMPLES. P/ ARTEIRAS DO CRAS. |
146,19 |
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21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/641; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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146,19 |
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25/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
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146,19 |
TOTAL |
146,19 |
146,19 |
146,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.