Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3879	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3009/2025 EM ANEXO. P/ MECEDES IZU4H79. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	0,00	2.210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3009/2025 EM ANEXO. P/ MECEDES IZU4H79. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	2.210,00
23/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/099; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		2.210,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.210,00
TOTAL		2.210,00	2.210,00	2.210,00
SALDO A PAGAR				0,00