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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3884 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MOLA DIANTEIRO, 1UN PINO CENTRO, 1UN SANFONA DA DESCARGA, 2UN ABRAÇADEIRA DA DESCARGA, 1UN ABRAÇADEIRA JUNÇAO DESCARGA, 2UN PARAFUSO 10X5, 2UN PORCA 10MM, 2UN BUCHA MOLA. P/ MERCEDES IVM 2711. 0,00 1.654,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN MOLA DIANTEIRO, 1UN PINO CENTRO, 1UN SANFONA DA DESCARGA, 2UN ABRAÇADEIRA DA DESCARGA, 1UN ABRAÇADEIRA JUNÇAO DESCARGA, 2UN PARAFUSO 10X5, 2UN PORCA 10MM, 2UN BUCHA MOLA. P/ MERCEDES IVM 2711. 1.654,00
23/07/2025 Conforme DANFE Nº E/61779097; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 1.654,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 3884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.654,00
TOTAL 1.654,00 1.654,00 1.654,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.