| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 3886 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 0,3333H REGULAR FREIO,1,5H TROCA DE OLEO, 1,5H ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, 0,4H AQUECER P/SOLTAR PARAFUSO,5H MANUTEÇÃO E CONSERTO DO CAÇAMBA. P/ MERCEDES IVM 2711. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 03/2025. | 0,00 | 1.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 0,3333H REGULAR FREIO,1,5H TROCA DE OLEO, 1,5H ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO, 0,4H AQUECER P/SOLTAR PARAFUSO,5H MANUTEÇÃO E CONSERTO DO CAÇAMBA. P/ MERCEDES IVM 2711. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N° 03/2025. | 1.310,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/098; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.310,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 3886/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.310,00 | ||
| TOTAL | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
