Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3001/2025 EM ANEXO, P/ MERCEDES RVF6I82. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.
0,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3001/2025 EM ANEXO, P/ MERCEDES RVF6I82. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.
1.980,00
23/07/2025
Conforme DANFE Nº E/097; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
1.980,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3887/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.