Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°2999/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISU2354. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.
0,00
2.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°2999/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISU2354. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.
2.460,00
23/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/096; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
2.460,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.460,00
TOTAL
2.460,00
2.460,00
2.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
