| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 3888 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°2999/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISU2354. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025. | 0,00 | 2.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N°2999/2025 EM ANEXO, P/ONIBUS ISU2354. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025. | 2.460,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/096; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.460,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 3888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.460,00 | ||
| TOTAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
