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Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3890	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 2,5H TROCA DE AMORTECEDORES E BUCHAS, 1,6H ENGRAXAR , 0,3667H ENDIREITAR PARA-CHOQUE , 1,5H TROCAR RELE DA PORTA. P/ ONIBUS JAO3F82. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	0,00	895,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 2,5H TROCA DE AMORTECEDORES E BUCHAS, 1,6H ENGRAXAR , 0,3667H ENDIREITAR PARA-CHOQUE , 1,5H TROCAR RELE DA PORTA. P/ ONIBUS JAO3F82. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	895,00
23/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/095; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		895,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3890/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00