Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS: 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 0,75H DE SOCORRO MECANICO ATE O GALPAO DA PREFEITURA. P/ RETRO 03. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
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300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇOS: 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 0,75H DE SOCORRO MECANICO ATE O GALPAO DA PREFEITURA. P/ RETRO 03. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
300,00
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/589; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
300,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.