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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3897	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,1667H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA P/ DUCATO IZG1C52. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Valor Empenhado referente a: 4,1667H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA P/ DUCATO IZG1C52. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 02/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025.	500,00
22/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/591; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		500,00
29/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2025 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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