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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3898 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO, 2UN TAPA BARRA, 2UN CHAPA TAPA BARRA, 3UN PARAFUSOS 1601 PORCA , 1UN FILTRO DE AR , 1UN FILTRO WEGO, 1UN MOLA PARABOLICA, 1UN PINO CENTRO. P/ MERCEDES RVF6I82. 0,00 2.168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO, 2UN TAPA BARRA, 2UN CHAPA TAPA BARRA, 3UN PARAFUSOS 1601 PORCA , 1UN FILTRO DE AR , 1UN FILTRO WEGO, 1UN MOLA PARABOLICA, 1UN PINO CENTRO. P/ MERCEDES RVF6I82. 2.168,00
23/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61779879; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 2.168,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 3898/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.168,00
TOTAL 2.168,00 2.168,00 2.168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.