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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 33/2025. CONTRATO Nº 26/2024.	0,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 33/2025. CONTRATO Nº 26/2024.	165,00
29/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/8849; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		165,00
10/02/2025	Pagamento de Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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