Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,6818KG Solda Mig. P/ SAVEIRO IXU0037. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,6818KG Solda Mig. P/ SAVEIRO IXU0037. CONF. TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/2025, CREDENCIAMENTO N°03/2025. |
150,00 |
|
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| 28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61842128; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
150,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
