| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GERENO DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3028/2025, EM ANEXO. P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE VERONICA NARDI, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 0,00 | 140,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GERENO DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3028/2025, EM ANEXO. P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE VERONICA NARDI, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 140,40 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61752674; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 140,40 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 140,40 | ||
| TOTAL | 140,40 | 140,40 | 140,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
