| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROANI BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16UN ADESIVOS IMPRESSOS PARA CAMINHOES. P/ SEC. OBRAS. | 0,00 | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 16UN ADESIVOS IMPRESSOS PARA CAMINHOES. P/ SEC. OBRAS. | 512,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/274; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 512,00 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2025 ROANI BRINDES LTDA - 16702 | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
