Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROANI BRINDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3910 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN ADESIVOS IMPRESSOS PARA CAMINHOES. P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 16UN ADESIVOS IMPRESSOS PARA CAMINHOES. P/ SEC. OBRAS. |
512,00 |
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/274; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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512,00 |
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| TOTAL |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
512,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
