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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA COM CAMINHAO CESTO AEREO NA COMUNIDADE DA LINHA RONCADOR. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA COM CAMINHAO CESTO AEREO NA COMUNIDADE DA LINHA RONCADOR. 490,00
23/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/157; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 490,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 3911/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.