SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LUMINARIA PUBLICA ACESSO AREA INDIGENA,INSTALAÇAO LUMINARIA PUBLICA ZONZ RURAL,BELA VISTA INSTALAÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA RUA EURICO NUNES DA SILVA COM USO DE CESTO AEREO.
0,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LUMINARIA PUBLICA ACESSO AREA INDIGENA,INSTALAÇAO LUMINARIA PUBLICA ZONZ RURAL,BELA VISTA INSTALAÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA RUA EURICO NUNES DA SILVA COM USO DE CESTO AEREO.
680,00
23/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/155; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
680,00
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
