Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3913 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 14UN DISJUNTOR MONO 10A DIN SOPRANO, 1UN DISJUNTOR TRIF 3X32A DIN 3KA. P/ MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO IRAI. |
0,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 14UN DISJUNTOR MONO 10A DIN SOPRANO, 1UN DISJUNTOR TRIF 3X32A DIN 3KA. P/ MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO IRAI. |
202,00 |
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/075; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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202,00 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3913/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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202,00 |
| TOTAL |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
