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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:4UN LUMINARIA PUBL LED METROPOLE G2 100W 5000K 170, 4UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 1000W, 12MT CABO PP 2X1 5MM, 4UN PARAF GALVANIZ 250MM,8UN ARRUELA QUADRADA GALVANIZ 1/2 AR11,8UN CONECTOR PERF ISOLADO 10/95X1,5/10MM. P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 1.950,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 Valor Empenhado referente a:4UN LUMINARIA PUBL LED METROPOLE G2 100W 5000K 170, 4UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 1000W, 12MT CABO PP 2X1 5MM, 4UN PARAF GALVANIZ 250MM,8UN ARRUELA QUADRADA GALVANIZ 1/2 AR11,8UN CONECTOR PERF ISOLADO 10/95X1,5/10MM. P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1.950,80
23/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/077; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 1.950,80
29/07/2025 Pagamento de Empenho 3914/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.950,80
TOTAL 1.950,80 1.950,80 1.950,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.