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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN REATOR VAPOR SODIO 150W AFP EXTERNO, 3UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E 40, 6UN CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10/95X1,5/10MM, 2UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V. P/ ILUMINAÇAO PUBLICA COMUNIDADE DO RONCADOR. 0,00 574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 Valor Empenhado referente a: 3UN REATOR VAPOR SODIO 150W AFP EXTERNO, 3UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E 40, 6UN CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10/95X1,5/10MM, 2UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V. P/ ILUMINAÇAO PUBLICA COMUNIDADE DO RONCADOR. 574,00
23/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/078; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 574,00
29/07/2025 Pagamento de Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 574,00
TOTAL 574,00 574,00 574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.