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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3916	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO IRAI, COM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES COM DEFEITOS NAS TORRES DO CAMPO.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO IRAI, COM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES COM DEFEITOS NAS TORRES DO CAMPO.	150,00
23/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/156; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		150,00
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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