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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3917	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO, E AXIAL LADO DIREITO.P/ VAN MASTER JAG6A08.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO, E AXIAL LADO DIREITO.P/ VAN MASTER JAG6A08.	370,00
22/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/51851; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		370,00
29/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 9734			352,24
29/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3917/2025			17,76
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/07/2025	17,76		Lançada
TOTAL		17,76

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