| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN AXIAL LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN AXIAL LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 360,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/107136; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 360,00 | ||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 9734 | 355,68 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3918/2025 | 4,32 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/07/2025 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
