SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/07/2025, PARA BUSCAR COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRAMA SUSTENTARE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 393.
0,00
93,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/07/2025, PARA BUSCAR COMPUTADORES DOADOS PELO PROGRAMA SUSTENTARE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 393.
93,00
22/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/9077; 7/168213; 7/168329; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
93,00
28/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2025
ELTOM DE SOUZA - 7716
93,00
TOTAL
93,00
93,00
93,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
