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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3927	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : 2UN TROCAS DE PNEUS, 2UN BALANCEAMENTOS, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO NO POSTO DE SAUDE. P/ SPIN IVT6757.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE : 2UN TROCAS DE PNEUS, 2UN BALANCEAMENTOS, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO NO POSTO DE SAUDE. P/ SPIN IVT6757.	240,00
25/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/45; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		240,00
06/08/2025	Pagamento de Empenho 3927/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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