Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 901,25 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3045/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
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4.344,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 901,25 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3045/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
4.344,03
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/220; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.344,03
TOTAL
4.344,03
4.344,03
0,00
SALDO A PAGAR
4.344,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.