Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.133,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3048/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
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5.586,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.133,20 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3048/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 81/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021.
5.586,68
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/217; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
5.586,68
TOTAL
5.586,68
5.586,68
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SALDO A PAGAR
5.586,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.