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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3944 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 807,68 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3051/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024. 0,00 3.989,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 807,68 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3051/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024. 3.989,94
24/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/274; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 3.989,94
TOTAL 3.989,94 3.989,94 0,00
SALDO A PAGAR 3.989,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.