Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 948,88 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3052/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
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4.592,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 948,88 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3052/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
4.592,58
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/271; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.592,58
TOTAL
4.592,58
4.592,58
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SALDO A PAGAR
4.592,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.