Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.100,48 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3053/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
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5.348,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.100,48 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3053/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
5.348,33
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/273; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
5.348,33
TOTAL
5.348,33
5.348,33
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SALDO A PAGAR
5.348,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.