Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 706,72 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3054/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
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3.491,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 706,72 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3054/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.
3.491,20
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/275; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
3.491,20
TOTAL
3.491,20
3.491,20
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SALDO A PAGAR
3.491,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.