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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3948	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 804,02 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE.CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.	0,00	3.891,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 804,02 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3044/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE.CONTRATO Nº 104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2024.	3.891,46
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/277; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.891,46
06/08/2025	Pagamento de Empenho 3948/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.891,46
TOTAL		3.891,46	3.891,46	3.891,46
SALDO A PAGAR				0,00