| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 3949 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3056/2025 EM ANEXO),NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024. | 0,00 | 4.862,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3056/2025 EM ANEXO),NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024. | 4.862,04 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/276; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.862,04 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.862,04 | ||
| TOTAL | 4.862,04 | 4.862,04 | 4.862,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
