Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3056/2025 EM ANEXO),NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.
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4.862,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.000,42 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3056/2025 EM ANEXO),NO PERÍODO DE 14/07 A 22/07/2025, CFE. CONTRATO Nº104/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº20/2024.
4.862,04
24/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/276; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
4.862,04
TOTAL
4.862,04
4.862,04
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SALDO A PAGAR
4.862,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.