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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 14UN AGUA MINERAL 2 LTS COM GAZ, 1UN MASSA CASAREDO. P/FORMAÇAO PEDAGOGICA TEA COLHER. 0,00 115,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 Valor Empenhado referente a: 14UN AGUA MINERAL 2 LTS COM GAZ, 1UN MASSA CASAREDO. P/FORMAÇAO PEDAGOGICA TEA COLHER. 115,10
25/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61804610; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 115,10
TOTAL 115,10 115,10 0,00
SALDO A PAGAR 115,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.